Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7446216426 |
Číslo faktúry: | FD /0192/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | spp preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | -603,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2016 |
Dátum úhrady: | 08.02.2016 |
Súbor: | FD_0192_15 |
Zverejnené: | 19.10.2016 |